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2月7日，內蒙古自治區動力局（本級）2023年預算公開報告公開，內蒙古自治區動力局本級2023年預算支出4417.42萬元台灣包養網，比2022年預算7379.77萬元減少2962.35萬元，下降4.01%。此中，普通公共預算支出4417.42萬元，占比100%。

普通公共預算財政撥款中，包養網節能環保（類）2023年財政撥款預算數為4417.42萬元，比上年預算數7379.77萬元下降40.14%。重要用于動力治理事務收入。此中，2023年財政撥款預算數為2905.04萬元。重要包含課題研討和規劃編制810.42萬元，動力行業平安生產檢查及治理經費1399.37萬元，內蒙古自治區煤炭供給保證基地建設研討1.71萬元，年夜型風電光伏基地建設規劃計劃研討1萬元，現代動力經濟四項指標研討390.01萬元，信息化系統平臺運行維護費204.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元。此項收入比2022年財政撥款預算數2891.86萬元增添13.18萬元，重要緣由是現代動力經濟四項指標研討減少9.99萬元，課題研討和規劃編制減少139.58萬元，動力行業平安生產檢查及治理經費增添423.37萬元，內蒙古自治區煤炭供給保證基地建設研討減少98.29萬元，年夜型風電光伏基地建設規劃計劃研討減少199萬元，上年結轉到今年綜合業務運轉保包養網推薦證經費等減少12.86萬元，信息化系統平臺運行維護費增添49.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元與上年分歧。

原文如下：

內蒙古自治區動力局（本級）

2023年預算公開報告

第一部門 單位概況

一、重要職能

（一）職能

內蒙古自治區動力局是自治區國民當局直屬機構，為正廳級，是自治區動力行業主管部門，貫徹中心關于動力任務的方針政策和自治區黨委相關決策安排，在實行職責過程中堅持和加強黨對動力任務的集中統一領導。

（二）重要職責

1．研討提出現代動力經濟發展戰略和政策建議，擬訂并組織實施動力發展規劃和計劃。草擬有關動力方面的處所性法規、規章草案。推進動力體制改造，組織擬訂有關改造計劃，協調動力發展和改造中的嚴重問題。

2．承擔全區煤炭、電力、石油、自然氣、新動力和可再生動力，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇等行業的治理，擬訂產業政策。按規定權限審批、核準、備案、審核轉報全區動力固定資產投資項目。指導協調農村牧區動力發展任務。

3．組織推進全區動力嚴重裝備技術研發及相關嚴重科研項目，指導動力科技進步、成套設備的引進消化創新，組織協調相關嚴重示范工程和新產品、新技術、新設備推廣應用。

4．負責全區動力行業節能和資源綜合應用，參與研討動力消費總量把持目標建議，指導協調動力消費總量把持有關任務，銜接動力生產建設和供需均衡。

5．負責全區煤礦、石油自然氣長輸管道平安生產監管、執法檢查、專項整治任務，監督落實平安生產責任制，指導煤礦平安基礎建設和培訓任務。共同協調全區煤礦、石油自然氣長輸管道重特年夜生產平安變亂應急救濟、搶險救災、調查處理等任務。負責全區動力預測預警、信息發布，參與甜心寶貝包養網動力運行調節和應急保證。

6．負責全區動力生產、運行和治理，規范維護動力市場次序。參與制訂與動力相關的資源、財稅、環保包養等政策，提出動力價格調整等建議。

7．負責開展全區動力對外一起配合，協調推包養管道進省、自治區、直轄市之間和境外動力開發應用任務。

8．負責監測剖析全區電力運行情況，協調處理電力運行和電網運行中的嚴重問題。指導全區電力行業運行平安和電力技術監管工作。依法開展全區電力設施保護和電力行政執法任務，監督電力法令法規執行情況。

9．統籌全區煤礦火區、采空區、沉陷區等災害綜合管理任務。

10．完成自治區黨委、當局交辦的其他任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）自治區動力局機構及人員基礎情況

自治區動力局為財政撥款行政單位,人員編制數共67人。局本級包養財政供養人員合計50人，此中：在職人員50人，比上年凈增添5人（軍轉安頓1人，調進6人，退休人員2人），退休人員5人，比上年增添2人。

（二）自治區動力局本級單位設置及人員情況

第二部門 2023年預算設定情況說明

一、預算出入總體情況說明

2023年預算總支出為4417.42萬元。此中，普通公共預算支出4417.42萬元。重要用于內蒙古自治區動力局本級保證機關正常運轉、開展動力治理活動所發生的基礎收入和專項業務收入。比2022年預算減少2962.35萬元，下降4.01%。減少的緣由：一是基礎收入1294.66萬元，較上年年頭預算968.28萬元增添326.38萬元，增添33.71%；重要是：行政運行增添233.77萬元，社會保證和就業收入增添40.29萬元，衛生安康收入增添11.0包養行情2萬元，住房保證收入增添41.3萬元。二是項目收入3122.76萬元，較上年年頭預算6411.49萬元減少3288.73萬元，下降51.29%。重要是：引進人才價格增添3萬包養一個月價錢元，普通行政治理事務增添13.18萬元，動力行業治理減少340.89萬元，動力治理減少319.04萬元，信息化建設減少2644.98萬元，其他動力治理事務收入無增添。

（一）預算支出情況說明

內蒙古自治區動力局本級2023年預算支出4417.42萬元，比2022年預算7379.77萬元減少2962.35萬元，下降4.01%。此中，普通公共預算支出4417.42萬元，占比100%。

（二）部門預算收入情況說明

內蒙古自治區動力局本級2023年預算收入4417.42萬元。此中，基礎收入1294.66萬元，占比29.31%；項目收入3122.76萬元，占比70.6包養9%。

二、普通公共預算財政撥款出入情況說明

（一）財政撥款規模情況

內蒙古自治區動力局包養網評價本級2023年財政撥款出入預算4417.42萬元。此中，普通公共預算財政撥款4417.42萬元，占比100%。

（二）財政撥款預算結構情況

內蒙古自治區動力局本級2023包養網ppt年預算財政撥款收入數為4417.42萬元。此中，節能環保收入4097.17萬元，占比92.75%；社會保證和就業收入165.51萬元，占比3.75%；衛包養價格ptt生安康收入60.46萬元，占比1.37%；住房保證收入94.28萬元，占比2.13%。

（三）普通公共預算財政撥款具體應用設定情況

1．節能環保（類）。2023年財政撥款預算數為4417.42萬元，比上年預算數7379.77萬元下降40.14%。重要用于動力治理事務收入。具體類別如下包養網：

（1）節能環保（類）動力治理事務（款）行政運行（項）。2023年財政撥款預算數為995.41萬元。重要用于內蒙古自治區動力局機關在職人員基礎工資、津貼補貼等人員經費以及保證機構正常運轉任務經費收入。此項收入比2022年財政撥款預算數761.64萬元增添233.77萬元，重要緣由是2023年人員增添。

（2）節能環保（類）動力治理事務（款）普通行政治理事務（項）。2023年財政撥款預算數為2905.04萬元。重要包含課題研討和規劃編制810.42萬元，動力行業平安生產檢查及治理經費1399.37萬元，內蒙古自治區煤炭供給保【現代情感】《歲末新婚》作者：蘇七【已完結+番外】證基地建設研討1.71萬元，年夜型風電光伏基地建設規劃計劃研討1萬元，現代動力經濟四項指標研討390.01萬元，信息化系統平臺運行維護費204.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元。此項收入比2022年財政撥款預算數2891.86萬元增添13.18萬元，重要緣由是現代動力經濟四項指標研討減少9.99萬元，課題研討和規劃編制減少139.58萬元，動力行業平安生產檢查及治理經費增添423.37萬元，內蒙古自治區煤炭供給保證基地建設研討減少98.29萬元，年夜型風電光伏基地建設規劃計劃研討減少199萬元，上年結轉到今年綜合業務運轉保證經費等減少12.86萬元，信息化系統平臺運行維護費增添49.53萬元，辦公樓及附屬設施運行維護費98萬元與上年分歧。

（3）節能環保（類）動力治理事務（款）動力行業治理（項）。2023年財政撥款預算數為0萬元。此項收入比202包養妹2年財政撥款預算數340.89萬元減少340.89萬元。

（4）節能環保（類）動力治理事務（款）動力治理（項）。2023年財政撥款預算數為6萬元。上年結轉的風光氫儲基地與生態修復一體化實施路徑。此項收入比2022年財政撥款預算數325.04萬元減少319.04萬元，重要緣由是項目撤消。

（5）節能環保（類）動力治理事務（款）信息化建設（項）。2023年財政撥款預算數為130.72萬元，是上年結轉的內蒙古自治區聰明動力年夜數據建設130.72萬元，重要用于內蒙古自治區聰明動力年夜數據建設。此項收入比2022年財政撥款預算數2775.70萬元減少2644.98萬元。

（6）節能環保（類）動力治理事務（款）其他動力治理事務（項）。2023年財政撥款預算數為60萬元。重要用于動力平安目標獎勵資金。此項收入比2022年財政撥款預算數60萬元與上年分歧。

2．社會保證和就業（類）。2023年財政撥款預算數為165.51萬元，比上年預算數122.22萬元增添43.29萬元，增幅35.42%。此項重要用于引進人才價格、歸口治理的行政單位離退休經費收入，以繫，宋微無奈地答應了。及機關事業單位基礎養老保險繳費收入及職業年金繳費收入。

（1）社會保證和就業（類）人力資源和社會保證治理事務（款）引進人才價格（項）。2023年財政撥款預算數為21萬元，比上年預算數18萬元增添3萬元，增幅16.67%。此項重要用于引進人才價格。

（2）社會保證和就業（類）行政事業單位養老收入（包養網站款）行政單位離退休（項）。2023年財政撥款預算數為9.91萬元，比上年預算數2.97萬元增添6.94萬元，增幅467.34%。此項重要是2023年增添2名退休人員，用于歸口治理的行政單位離退休經費收入，

（3）社會保證和就業（類）行政事業單位養老收入（款）機關事業單位基礎包養網心得養老保險繳費收入（項）。2023年財政撥款預算數為89.73萬元，比上年預算數67.5萬元增添22.23萬元，增幅32.93%。此項重要是2023年增添5名行政人員，用于機關事業單位基礎養老保險繳費收入。

（4）社會保證和就業（類）行政事業單位養老收入（款）機關事業單位職業年金繳費收入（項）。2023年財政撥款預算數為44.87萬元，比上年預算數33.75萬元增添11.12萬元，增幅32.95%。此項重要是2023年增添5名行政人員，用于機關事業單位職業年金繳費收入。

3．衛生安康收入（類）。2023年財政撥款預算數為60.46萬元，比上年預算數49.44萬元增添11.02萬元，增幅22.29%。重要緣由是2023年增添5名行政人員。此款重要用于行政單位醫療保險繳費，以及公務員醫療補助收入。

（1）衛生安康收入（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2023年財政撥款預算數為包養網比較37.37萬元，比上年預算數30.91萬元增添6.46萬元，增幅20.90%。重要緣由是2023年增添5名行政人員。此款重要用于行政單位醫療保險繳費。

（2）衛生安康收入（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2023年財政撥款預算數為23.09萬元，比上年預算數18.54萬元增添4.55萬元，增幅24.54%。重要緣由是2023年增添5名行政人員。此款重要用于公務員醫療補助收入。

4．住房保證（類）。2023年財政撥款預算數為94.28萬元，比上年預算數52.98萬元增添41.3萬元，增幅77.95%。重要緣由是2023年人員增添及繳費基數增添。此項重要用于職工住房公積金補貼。

住房保證（類）住房改造收入（款）住房公積金（項）2023年財政撥款預算數為94.28萬元，比上年預算數52.98萬元增添41.3萬元，增幅77.95%。重要緣由是2023年人員增添及繳費基數增添。此項重要用于職工住房公積金補貼。

三、當局性基金預算財政撥款包養故事收入情況說明

本單位無當局性基金財政撥款預算。

四、國有資本經營預算財政撥款收入情況說明

本單位無國有資本經營財政撥款預算。

五、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年，財政撥款“三公”經費收入預算34.6萬元，比上年預算數34.67萬元減少0.07萬元；重要緣由是依照中心“八項規定”請求，厲行節約，壓縮公務招待費。今年預算比上年執行數8.03萬元增添26.57萬元，增長330.88%。此中：

1．因公出國（境）價格20萬元，同上年預算數20萬元持平，今年預算比上年執行數增添20萬元，上年未發生出國價格，今年繼續設定預算重要是根據職能職包養網心得責，內蒙古自治區動力局負責開展全區動力對外一起配合，為及時把握國外包養動力發展新技術，協調推進境外動力開發應用任務，需開展出國考核調研活動。

2．公務招待費4.1萬元，比上年預算數4.17萬元減少0.07萬元，今年預算比上年執行數0.8萬元增添3.3萬元，增長為412.5%。重要是開展動力課題研討及規劃編制、現代動力經濟指數、內蒙古自治區聰明動力年夜數據建設等任務，需求同區外專家、省區市動力部門和企業對接規劃編制、商談任務業務、交通動力治理經驗，同有包養意思關省、市單位的煤炭保證洽談，而進行的招待任務。

3．公務用車購置及運行維護費10.5萬元，與上年預算10.5萬元持平，今年預算與上年執行數7.23萬元增添3.27萬元，增長為45.23%。此中：公務用車購包養網站置0萬元，同上年持平，公務用車購置及運行維護費10.5萬元，與上年預算10.5萬元持平。

第三部門 其他公開事項說明

一、機關運行經費設定情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包含辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業資料及普通設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取熱費、辦公用房物業治理費、公務用車運行維護費以及其他價格。

2023年，內蒙古自治區動力局機關運行經費財政撥款預算253.26萬元，比上年206.64萬元增添46.包養網VIP62萬元，增幅22.56%。重要緣由是2023年人員增添。

去。

二、當局采購預算情況說明

2023年，自治區動力局本級當局采購預算總額1927.4萬元（不含涉密項目）。此中，當局采購貨物預算23.9萬元，當局采購服務預算1903.5萬元。

三、國有資產占有應用情況說明

截至2022年末，內蒙古自治區動力局本級固定資產2327.78萬元，無形資產1282.03萬元。單價50萬（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬（含）以上的通用設備3臺（套）。2023年內蒙古自治區動力局包養女人本級國有資產設置裝備擺設計劃資金20萬元，此中：其他辦公設包養備1批次，包養網資金預算10萬元，家具器具1批次，資金預算10萬元。

四、2023年度項目收入績效目標情況說明

2023年，填報績效目標的項目收入預算項目7個，公開績效目標7個，公開項目占所有的項目收入預算項目標100%。公開填報績效目標的項目收入預算2278.4萬元，占2023年項目收入預算的85.42%。（公開填報績效目標的項目收入資金量不得低于預算批復資金的80%。）

根據2023年部門預算編制請包養求，內蒙古自治區動力局對7個部門預算項目設置績效目標，設計項目績效一級指標21項（此中，產出指標7個、效益指標7個、滿意度指標7個），二級指標117項。二級指標具體如下：

（1）數量指標30項。包含服務及保證人員數量、運行維護已建成的信息化系統、碳達峰佈景下二零三零年能經濟對自治區經濟帶動感化剖析研討、碳達峰佈景下二零三零年能經濟對自治區經濟帶動感化剖析研討、女主角萬雨柔是嘉賓中唯一的年輕女演員，旁邊還有一煤礦平安評價檢測檢驗機構資質認可檢查、煤礦平安生產標準化治理體系檢覆按核、內蒙古新動力高質量發展指數報告、資金發放人數等。

（2）質量指標19項。包含服務質量達標率、平安生產達標率、等保測評達到三級目標、油氣長輸管道保護檢查專家到位率、專家評審會通過率等。

（3）時效指標20項。包含服務年限、平安監管監督檢查按時完成率、等保測評時間、碳達峰佈景下二零三零年能經濟對自治區經濟帶動感化剖析研討、煤礦平安評價檢測檢驗機構資質認可檢查、四項指數研討完成時間等。

（4）本錢指標11項。包含物業費、年度預包養金額算資金、運維本錢、晉陜蒙疆動力經濟發展對比剖析課題研討、包養網動力行業平安成產檢查本錢、內蒙古現代動力四項指數研發運行任務經費、補助金額等。

（5）經濟效益指標2項。包含服務區域設施平安性和以數字科學引導動力產業發展。

（6）社會效益指標13項。包含合適行業標準、全區煤礦平安生產形勢穩定、公共主頁點擊量、晉陞任務效力和任務質量、加速綠色低碳轉型、推動動力行業平安生產管理體系和管理才能現代化、摸索出動力經濟高質量發展路徑和評價標準、獲得補助人員核對率等。

（7）生態效益指標2項。包含辦公環境持續改良和進步動力綠色發展程度。

（8）可持續影響指標12項。包含保證服務區域干凈整潔、激發和調動全區煤礦平安監管人員的積極性、系統正常應用年限、推進辦公信息化建設、進一個步驟優化動力結構、促進動力行業平安高效可持續發展、落實動力企業平安生產主體責任防范嚴重變亂、把控內蒙古現代動力經濟新動力發展階段存在問題、為當局宏觀調控供給決策依據、人才隨訪率等。

（9）服務對象滿意度指標8項。包含服務受害人員滿意度、獎勵先進個人的滿意度、機關各處室滿意度、平易近眾對門戶網站滿意度、科學引導處所和企業推進動力行業高質量發展、應用部門人員滿意度、獲得資助人才滿意度等。

第四部門 名詞解釋

一、普通公共預算財 TC: